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| 标题：锡林郭勒盟行政公署外事办公室（部门汇总）2022年预算公开报告 | |||
| 索引号：01165913wsb/2020-00099 | 发文字号： | ||
| 发文机构：锡林郭勒盟行政公署外事办公室 | 信息分类：其他 | ||
| 概述：锡林郭勒盟行政公署外事办公室（部门汇总）2022年预算公开报告 | |||
| 成文日期：2022-05-31 00:00:00 | 公开日期：2022-05-31 09:11:59 | 废止日期： | 有 效 性：有效 |
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算支出预算情况说明
五、项目支出预算情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目绩效目标表
10.政府采购预算表
11.国有资本经营预算支出表
12.项目支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门所属单位职能
本部门职能涉密。
（二）部门主要职责
本部门职责涉密。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门预算包括：本级预算锡林郭勒盟行政公署外事办公室预算及二级单位锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心预算。
（一）锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门机构及人员基本情况：
1.本级及下设独立预算单位共有2个，其中：财政拨款的行政单位1个；事业单位1个。
2.锡林郭勒盟行政公署外事办公室本级人员基本情况：核定编制10人，处级领导职数1正2副，科级领导职数5名（3正2副）。实有人员10人，行政人员10人，离退休人员2人。
锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心人员基本情况：核定编制7人，核定科级领导职数2名(1正1副)。现本单位实有人员5名，事业编制5人，无退休人员。
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
| 序号
|
单位名称
|
单位性质
|
| 1
|
锡林郭勒盟行政
公署外事办公室
|
财政全额拨款的行政单位
|
| 2
|
锡林郭勒盟外事办公室
综合保障中心
|
财政全额拨款事业单位
|
第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
部门所属单位预算收支总体情况说明
锡林郭勒盟行政公署外事办公室2022年度收入、支出预算313.27万元，其中本年收入预算313.27万元。与上年相比收、支预算总计各减少46.92万元，减少了13.03%。本年减少的主要原因是本年人员调出、退休，人员工资社保等费用减少；因为新冠疫情原因，本部门也减少了因公出国(境)及境内外有关外事工作会议。在当前的经济形势下我部门响应号召本着节约的原则，压缩减少内部支出。
其中：
（一）部门所属单位预算收入情况说明
收入预算总计313.27万元。包括：
1、本年收入合计 313.27 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 313.27万元，与上年相比减少46.92万元，减少了13.03%。本年减少的主要原因是人员调出、退休，人员工资社保等费用减少。本部门也减少了因公出国(境)及境内外有关外事工作会议。在当前的经济形势下我部门响应号召本着节约的原则，压缩减少内部支出。
部门所属单位预算收入313.27万元，其中：一般公共预算拨款收入313.27万元，占比 100%。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
支出预算总计 313.27 万元。包括：
1．本年支出合计 313.27 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出等方面支出。
（1）基本支出（类）支出 263.27 万元，主要用于本年度单位在职人员薪酬、社会保障、住房公积金、各项保险及本单位日常办公机构运转。与上年相比减少46.92 万元，减少了15.13 %。主要原因是本年人员调出、退休，相应的人员工资薪酬、社会保障、住房公积金方面都相应进行减少。
（2）项目支出（类）支出 50万元，主要用于外事工作、口岸疫情防控及口岸工作经费。与上年一致。
部门所属单位预算支出313.27万元，其中：基本支出 263.27万元，占比84.04%；项目支出50万元，占比15.96%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算313.27万元，包括：一般公共预算财政拨款313.27万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少46.92万元，减少了13.03%。，包括：一般公共预算财政拨款313.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。减少的主要原因是本年人员调动转移，人员工资社保等费用减少。本部门也减少了因公出国(境)及境内外有关外事工作会议。在当前的经济形势下我部门响应号召本着节约的原则，压缩减少内部支出。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类254.08万元，比上年预算数增加12.32万元，增长6.85%。主要原因是用于本年度单位在职人员薪酬、本单位日常办公机构运转及外事工作经费、口岸疫情防控专项经费及口岸工作经费。
2、社会保障和就业类29.05万元，比上年预算数增加了7.61万元，增长35.49%。主要原因为本单位本年度新增退休人员一位，一次性支付职业年金。
3、 住房保障支出19.19万元，比上年预算数增加3.11万元，增加19.34%。主要是用于住房公积金支出。预算增加的原因为本单位本年人员级别调整，相应增加住房公积金及住房补贴。
4、卫生健康支出类 10.95万元， 比上年预算数增加1.29万元，增加了13.35%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗等医疗方面的支出。
按照一般公共预算支出中的功能分类“项”级科目分别如下：
1.一般公共服务支出（201类）
（1）对外联络事务（20135款）行政运行（2013501项）。年初预算204.08万元，与上年相比减少0.59万元，减少0.29%。主要变动原因：是人员调出减少，机构运行列支相应减少。
（2）对外联络事务（20135款）行政运行（2013150项）。年初预算50万元，与上年相比减少1.2万元，减少 2.34%。变动原因：主要原因是减少东乌海关办公用房租赁费用。
2.社会保障和就业支出（208类）
行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算29.05万元，与上年相比增加7.4万元，增加34.18 %。变动原因：是本年度人员职级调整，相应的人员社会保障方面都相应进行增加。
3.卫生健康支出（210类）
（1）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。年初预算6.97万元，与上年相比增加0.79万元，增加12.78%。变动原因：是本年度人员职级调整，相应的卫生健康支出方面都相应进行增加。
（2）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）。年初预算1.08万元，与上年相比增加0.13万元，增加13.68%。变动原因：是本年度人员职级调整，相应的卫生健康支出方面都相应进行增加。
（3）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101102项）。年初预算2.52万元，与上年相比减少0.39万元，减少13.4%。变动原因：本年度人员调出减少，机构运行列支相应减少。
（4）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（210113项）。年初预算0.38万元，与上年相比减少0.07万元，减少15.56%。变动原因：本年度人员调出减少，机构运行列支相应减少。
4.住房保障支出（221类）
（1）住房改革支出（22102款）住房公积金支出（2210201项）。年初预算15.67万元，与上年相比减少0.41万元，减少2.55%。变动主要原因：是本年度人员调出减少，机构运行列支相应减少。
（2）住房改革支出（22101款）购房补贴支出（2210203项）。年初预算3.52万元，与上年相比增加0.04万元，增加1.15%。变动主要原因：是本年度人员调出减少，机构运行列支相应减少。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟行政公署外事办公室单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算254.08万元，其中：
（一）人员经费226.48万元。主要包括：基本工资66.12万元、津贴补贴84.38元、奖金3.87万元、绩效工资16.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.9万元、职业年金缴费7.7万元、职工基本医疗保险缴费9.49万元、公务员医疗补助缴费1.46万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金15.67万元。
（二）公用经费36.79万元。主要包括：办公费2.4万元、手续费0.2万元、邮电费0.8万元、培训费0.4、工会经费2.61万元、福利费3.26万元、其他交通费用10.62万元、其他商品支出16.5万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加 0 万元。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
（四）国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟行政公署外事办公室2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%。
我单位无国有资本经营预算支出。
（五）项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟行政公署外事办公室单位2022年度预算安排项目5个，项目预算总金额 50万元。其中，财政本年拨款金额 50万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
（六）财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算28.6万元，比上年预算增加9.6万元，增长50.53%；本年预算比上年执行数增加9.6万元，增长50.53%。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少4 万元，增长（下降）100%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0 %。
2、公务接待费 0.4万元，比上年预算数减少1.6 万元，下降 80 %，本年预算比上年执行数减少0.27万元，下降40.3 %。减少主要是由于当前疫情形势比较复杂，国内外来访人员相应减少，故我单位也减少公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费28.2 万元，比上年预算增加15.2万元，增长116.92%，本年预算比上年执行数增加18.83万元，增长200.96%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费28.2 万元，本年预算比上年预算增加15.2万元，增长116.92%，比上年执行数增加18.83万元，增长200.96%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算36.79万元，主要包括以下支出：办公费2.4万元，手续费0.2万元，邮电费0.8万元，培训费0.4万元。工会经费2.61万元，福利费3.26万元。公务用车运行维护费16.5万元，公务交通补贴10.62万元，比上年增加3.05万元，增长了9.04%。增加主要原因是新冠疫情严重，我部门对口岸城市的疫情防控监督加大力度，故差旅增加、车辆使用比上年度频繁，公务用车运行维护费相应增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 7.48万元，其中：政府采购货物预算 1.78万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 5.7万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，我单位国有资产原值198.98万元；通用设备原值186.97万元，家具用具原值11.26 万元，无形资产原值0.75万元。共有车辆3辆，其中：其他车辆2辆（用于边境巡查），机要通信车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟行政公署外事办公室2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
我单位无国有资本经营预算支出。
五、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟行政公署外事办公室单位2022年度预算安排项目5个，项目预算总金额 50万元。其中，财政本年拨款金额 50万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭晓君 联系电话：0479-8115102
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
蒙公网安备15250202000280号