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锡林郭勒盟行政公署外事办公室2019年度决算公开报告

来源: 时间:2020-09-03

锡林郭勒盟行政公署外事办公室

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

因涉密,不宜公开。

二、机构设置

本办单位机构数位1个,独立核算机构数为1个。我办编制19人,实有人数17人,行政人员11人,事业人员6人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

部门2019年度收入总计891.12万元,其中:本年收入合计462.95万元,年初结转和结余428.18万元;支出总计891.12万元,其中:年末结转和结余195.85万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计891.12万元,其中:本年收入合计462.95万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余428.18万元;支出总计891.12万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余195.85万元。与2018年度相比,收入总计增加1.4万元,增长0.2%;支出总计增加1.4万元,增长0.2%。主要原因:因机构改革,职能整合,人员增加,因此人员经费收入和支出增加

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计462.95万元,其中:财政拨款收入462.89万元,占100%;其他收入0.06万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计695.28万元,其中:基本支出268.38万元,占38.6%;项目支出426.89万元,占61.4%;

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计891.07万元,其中:年初结转和结余428.18万元;支出总计891.07万元,其中:年末结转和结余195.79万元。与2018年度相比,收入增加1.35万元,增长0.2%;支出增加1.35万元,增长0.2%。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计695.28元,其中:基本支出268.38万元,占38.6%;项目支出426.89万元,占61.4%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出268.38万元,其中:人员经费261.79万元,主要包括:一般公共服务支出218.46、社会保障和就业支出25.18和住房保障支出18.15,较上年增加89.52万元,主要原因是:社会保障和就业支出和住房保障支出增加了;公用经费6.59万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费,较上年减少0.13万元,主要原因是:本着节约的原则,缩减了支出

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为34.57万元,支出决算为30.41万元,完成预算的88%,其中:因公出国(境)费预算为20.9万元,支出决算为12.8万元,完成预算的61.2%;公务用车购置及运行维护费预算为13万元,支出决算为14.76万元,完成预算的113.5%;公务接待费预算为0.67万元,支出决算为2.85万元,完成预算的425.4%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:外事办工作性质的特殊性,出国计划随国家外交政策变化而调整,公务接待具有不特定性,每年来访团组、人次不定。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出30.41万元,因公出国(境)费支出12.8万元,占42.1%;公务用车购置及运行维护费支出14.76万元,占48.5%;公务接待费支出2.85万元,占9.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出12.8万元。全年因公出国(境)团组4个,累计6人次。主要用于蒙古国业务对接,出访俄罗斯蒙古国。较上年减少了8.1万元,主要原因是出国计划随国家外交政策变化而调整,每年出访团组、人次不定。

公务用车购置及运行维护费支出14.76万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出14.76万元,用于车辆燃油费、交通费、保养和交保险,车均运维费4.92万元,较上年增加14.76万元,主要原因是因机构改革职能整合增加了车辆,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出2.85万元。其中:国内公务接待费2.85万元,接待5批次,共接待83人次。主要用于接待外国宾客。较上年增加2.17万元,主要原因是一是出访蒙古国及俄罗斯关于口岸互联互通、经贸合作事宜进行洽谈;二是蒙古国苏赫巴托省政府代表团来锡盟进行工作访问;三是蒙古国肯特省政府代表团来锡盟进行工作访问等

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

口岸工作经费绩效目标:赴蒙古国考察、调研、对接、参加境外展会,公务往来,召开大型会展、论坛。已按照年初制度绩效目标保质保量完成

外事工作经费绩效目标:涉密。

展会活动及论坛经费绩效目标:活动由内蒙古自治区贸促会,中共锡林郭勒盟委员会、锡林郭勒盟行政公署主办,由中国国际贸易促进委员会锡林郭勒盟委员会、锡林郭勒盟行政公署外事办公室承办。自治区贸促会副会长卫红、自治区林草局党组成员、副局长苏和,锡林郭勒盟委书记罗虎在,盟委副书记、政法委书记包国权,盟委委员、副盟长曲卫国、孟昭均及来自法国、阿联酋、英国、荷兰、乌拉圭、蒙古国等国家以及来自国内40余家大中型企业的60多位嘉宾应邀出席活动。活动现场共签约8个项目,其中投资金额过亿元的有3个。已按照年初制度绩效目标保质保量完成                                             

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年,基本做到了制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时,绩效目标保质保量完成  

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出6.59万元,比2018年增加6.59万元,增长0%。主要原因是:因机构改革职能整合运行用于购买货物和服务等的各项公用经费增加

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计28.79万元,其中:政府采购货物支出2.79万元,比2018年减少187.71万元,降低98.5%,主要原因是:2018年援助蒙古国体育文化设施设备项目进行政府采购,2019年无此项目;政府采购工程支出13.23万元,比2018年增加13.23万元,增长0%,主要原因是:2018年援助蒙古国体育文化设施设备项目进行政府采购,2019年无此项目;政府采购服务支出12.78万元,比2018年减少188.41万元,降低93.6%,主要原因是:2018年援助蒙古国体育文化设施设备项目进行政府采购,2019年无此项目。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其他用车3辆,主要是用于边境巡查和通信车。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:格格日乐    联系电话:0479-8115102

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