政府信息公开
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| 标题：锡盟外事办公室综合保障中心2022年预算公开报告 | |||
| 索引号：01165913wsb/2020-00099 | 发文字号： | ||
| 发文机构：锡林郭勒盟行政公署外事办公室 | 信息分类：其他 | ||
| 概述：锡盟外事办公室综合保障中心2022年预算公开报告 | |||
| 成文日期：2022-05-31 00:00:00 | 公开日期：2022-05-31 10:14:24 | 废止日期： | 有 效 性：有效 |
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算支出预算情况说明
五、项目支出预算情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目绩效目标表
10.政府采购预算表
11.国有资本经营预算支出表
12.项目支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门所属单位职能
1.承担机关信息、公文等方面服务保障工作。
2.承担全盟中外人才交流服务、外事口岸业务培训，为外国访问团组和个人提供服务。
3.承担重要外事交往函电、文书、协议等资料和重要外事活动的翻译工作。
4.配合做好我盟民间对外友好交往的组织、协调、服务等相关工作。
5.收集整理并翻译相关重要涉外信息。
6.承担因公出国人员护照、赴港澳地区人员通行证的日常管理等工作。
7.配合做好全盟电子口岸建设与维护等工作。
8.完成行政公署外事办公室交办的其他工作任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心部门预算包括：本级事业单位预算
（一）锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心部门机构及人员基本情况：
本级及下设独立预算单位共有1个，其中：财政拨款的事业单位1个。
人员基本情况：编制、实有、离退休等。
我办人员基本情况，我中心核定科级领导职数2名(1正1副)。现本单位实有人员5名，事业编制5名，无退休人员。
（二）锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心单位设置及人员情况纳入2022部门预算编报单位包括：本级预算，见下图列表：
| 序号
|
单位名称
|
单位性质
|
| 1
|
锡林郭勒盟外事办公室
综合保障中心
|
财政拨款事业单位
|
第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
部门所属单位预算收支总体情况说明：
锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心2022年度收入、支出预算总计76.96万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.06万元，减少1.35%。其中：
（一）部门所属单位预算收入情况说明
本年收入合计76.96万元。
一般公共预算拨款收入76.96万元，与上年相比减少1.06万元，减少1.35%。主要原因是人员调出减少。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
1．本年支出合计76.96万元。
（1）基本支出（类）支出66.96万元，主要用于本单位本年度在职人员的工资薪酬、社会保障缴费、住房公积金、养老保险及本单位日常办公机构运行等方面的支出。与上年相比减少7.98万元，减少10.23%。主要原因是人员调出减少。
（2）项目支出（类）支出10万元，主要用于外事、口岸工作经费保障，包括承担全盟中外人才交流服务、外事口岸业务培训，为外国访问团组和个人提供服务，承担重要外事交往函电、文书、协议等资料和重要外事活动的翻译工作，收集整理并翻译相关重要涉外信息，承担因公出国人员护照，赴港澳地区人员通行证的日常管理等工作，完成行政公署外事办公室交办的其他工作任务，外事宣传、外事接待、外事口岸工作人员劳务费用及相关疫情防控工作、卫生防疫等。承担机关信息、公文等方面服务保障工作。与上年相比增加10万元，增长 100%。主要原因是外事综合保障中心于2022年财务独立核算。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心2022年度收入、支出预算总计76.96万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.06万元，减少1.35%，包括：一般公共预算财政拨76.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类61.88万元，比上年预算数减少2.32万元，减少3.61%。主要用于在职人员的基本工资薪酬及本单位日常办公机构运行等方面的支出。
2、社会保障和就业类6.16万元，比上年预算数减少0.97 万元，减少13.6%。主要用于本单位职工基本养老保险的缴存。
3、卫生健康支出类 2.9万元， 比上年预算数增加2.9 万元，增长100%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗等医疗方面的支出。
4、住房保障支出6.02万元，比上年预算数减少0.67万元，减少10.01%。主要用于按照国家政策规定给本单位职工缴存的住房公积金及新职工的住房补贴。
按照一般公共预算支出中的功能分类“项”级科目分别如下：
1.一般公共服务支出（201类）
（1）对外联络事务（20135款）机关服务（2013503项）。年初预算51.88万元，与上年相比减少10.3万元，减少 16.56%。变动原因：主要原因是人员调出减少，机构运行列支相应减少。
（2）对外联络事务（20135款）事业运行（2013150项）。年初预算10万元，与上年相比减少10万元，减少 100%。变动原因：2022年度外事综合保障中心开始财务独立核算，此项有2021年预算无体现。
2.社会保障和就业支出（208类）
行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算6.16万元，与上年相比减少0.97万元，增加13.6 %。变动原因：本年度人员调出减少，机构运行列支相应减少。
3.卫生健康支出（210类）
（1）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101102项）。年初预算2.52万元，与上年相比减少0.39万元，减少13.4%。变动原因：本年度人员调出减少，机构运行列支相应减少。
（2）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（210113项）。年初预算0.38万元，与上年相比减少0.07万元，减少15.56%。变动原因：本年度人员调出减少，机构运行列支相应减少。
4.住房保障支出（221类）
（1）住房改革支出（22102款）住房公积金支出（2210201项）。年初预算4.62万元，与上年相比减少0.73万元，减少13.64 %。变动原因：本年度人员调出减少，机构运行列支相应减少。
（2）住房改革支出（22101款）购房补贴支出（2210203项）。年初预算1.4万元，与上年相比增加1.4万元，增加100%。变动原因：主要原因是上年度该类款项支出没有单独列支，放到单位机构运行类支出。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 66.96万元，其中：
（一）人员经费64.13万元。主要包括：基本工资19.71万元、津贴补贴13.94元、绩效工资16.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.16万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.52万元、公务员医疗补助缴费0.38万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金4.62万元。
（二）公用经费2.83万元。主要包括：办公费0.9万元、邮电费0.2万元、工会经费0.77万元、福利费0.96万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加 0 万元。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。
我单位无国有资本经营预算支出。
五、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心单位2022年度预算安排项目1个，项目预算总金额10万元。其中，财政本年拨款金额10万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.4万元，比上年预算增加0.4万元，增100 %；本年预算比上年执行数增加0.4 万元，增长100%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.4万元，比上年预算数增加0.4万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加0.4万元，增长100%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算2.83万元，其中办公费0.9万元、邮电费0.2万元、工会经费0.77万元、福利费0.96万元，比上年减少1.45 万元，减少33.88%。主要原因是人员调出减少。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算 1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。
三、国有资产占有使用情况说明
由于2021年本单位尚未成立，故截至2021年末，国有资产原值为0万元，其中通用设备0万元，家具用具装具0万元，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况：
2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元，占全部项目支出预算的100%。
2022年，我单位项目支出财政拨款预算10万元，其中主办、组织外事、口岸业务培训及会议费用1.5万元；护照管理传输系统更新、维护0.5万元；对外、对内往来接待费用1万元；对内对外日常工作运转费用、维护办公设施及购买办公用品、办公设备，社区帮扶、乡村振兴帮扶工作，相关疫情防控工作、机关卫生防疫3万元；赴国内外差旅支出1万元；锡林郭勒盟向北开放信息港平台建设编制向北开放推进方案等费用，维护费及文件、宣传印刷，外事、口岸工作宣传费用3万元。合计：10万元。比上年增加10万元，增长100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭晓君 联系电话：0479-8115102
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
蒙公网安备15250202000280号