2024年度锡林郭勒盟行政公署外事办公室综合保障中心预算公开

2024年度锡林郭勒盟外事办公室

综合保障中心预算公开

批复时间： 2024年 02月 25日

公开时间： 2024年 03月 15日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

• 主要职能职责

（一）承担机关信息、公文等方面服务保障工作。

（二）承担全盟中外人才交流服务、外事口岸业务培训，为外国访问团组和个人提供服务。

（三）承担外事交往函电、文书、协议等资料和外事活动的翻译工作。

（四）配合做好我盟民间对外友好交往的组织、协调、服务等相关工作。

（五）收集整理并翻译相关重要涉外信息。

（六）承担因公出国人员护照、赴港澳地区人员通行证的日常管理等工作。

（七）配合做好全盟电子口岸建设与维护等工作。

（八）完成行政公署外事办公室交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心，人员基本情况：核定编制7人，核定科级领导职数 2 名(1 正 1 副)。现本单位实有人员事业编制7名，无退休人员。本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心	公益一类事业单位

三、2024年单位主要工作任务及目标

（一）按照上级部门相关法规、政策，严格执行综合保障中心财务、工资、保险、福利待遇等工作的执行，进一步完善保财务制度，保障各项经费的正常使用管理。

（二）做好机关办公用房、公务车的使用管理，对原固定资产、新增固定资产及相关物品进行登记、备案，做到账物相符，并做好公务车全年日常保养、维修和安全运行。

（三）持续履行好党建工作“第一责任人”的职责，巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，融入开展好“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动。认真落实党风廉政建设主体责任，贯彻落实国家、自治区和盟委行署安全生产工作的各项决策部署，把三个“清单制度”落到实处，强化警示教育、常态化监督等防控措施，把廉政风险防控管理推向深入。

（四）严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续深化“对标创先”行动，推动北疆模范机关创建与争创坚强堡垒“模范”支部有机融合、一体推进，进一步优化党组织设置，强化支部班子配备，制定2024年党支部学习和活动计划，落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、主题党日等制度机制，规范党务公开工作，开展“提标、提速、提效”行动，着力提升党支部标准化、规范化建设水平。

（五）坚持继承与创新相结合，践行外事为民理念，持续深化党建品牌，积极探索“党建+”模式，深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育和形式多样、载体丰富党日活动，推动党建与业务工作深度融合，为全盟落实两件大事贡献外事力量。

（六）按照上级党组织关于开展“双进双服务”活动要求，定期组织党员到包联社区开展为民办实事活动，加强对包联社区的服务能力。

（七）帮助定点帮扶嘎查“两委”班子谋划2024年乡村振兴产业发展，协调相关部门有效推进产业项目，通过调研解决帮扶嘎查具体问题和困难，有效推进包联嘎查乡村振兴发展。

（八）完成好领导交办的其他工作。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心2024年度收入、支出预算总计 107.81万元，与上年相比收、支预算总计各增加30.02万元，增长 38.59%。其中：

（一）收入预算总计 107.81万元。包括：

1．本年收入合计 103.01万元。

（1）一般公共预算拨款收入103.01万元，与上年相比增加     25.22万元，增长 32.42 %。主要原因是本单位本年度增加3名工作人员以及人员正常晋级，人员经费增长。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 4.8万元。与上年相比增加 4.8万元，增长 100 %。主要原因是上年度人才引进的专项资金，按照规定该人员试用期满一年后发放此款，故将此款结转至本年发放。

（二）支出预算总计 107.81万元。包括：

1．本年支出合计107.81万元。

（1）一般公共服务（类）支出 80.34万元，主要用于在职人员的基本工资薪酬及本单位日常办公机构运行等方面的支出。与上年相比增加 18.14万元，增长 29.16 %。主要原因是本单位本年度增加3名工作人员以及人员正常晋级，人员经费增长。

（2）社会保障和就业类支出 13.19 万元，主要用于本单位本年度缴纳在职人员各类社会保险。与上年相比增加7.11万元，增长 116.94 %。主要原因是本年度较上年度新增三名工作人员以及缴纳社保、住房公积金等工资基数增加。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位无结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心2024年收入预算合计107.81 万元，包括本年收入103.01万元，上年结转结余4.8万元。其中：

本年一般公共预算收入103.01万元，占 95.55%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占 0 %；

本年事业收入 0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入4.8万元，占4.45%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心2024年支出预算合计     万元，其中：

基本支出94.01万元，占87.20%；

项目支出13.80万元，占 12.80%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心2024年度财政拨款收、支总预算 107.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加30.02万元，增长38.59%。主要原因是本年度较上年度新增三名工作人员以及缴纳社保、住房公积金等工资基数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算107.81万元，与上年相比增加 30.02 万元，增长     38.59%。主要原因是本年度较上年度新增三名工作人员以及缴纳社保、住房公积金等工资基数增加。

（一）一般公共服务（类）

1.政府办公厅(室)及相关机构事务（20103款） 机关服务（2010303项）。年初预算 71.34 万元，与上年相比增加19.14万元，增长36.67%。变动原因：本年度较上年度新增三名工作人员以及缴纳社保、住房公积金等工资基数增加。

2.对外联络事务（20103款）事业运行（2010305项）。年初预算9万元，与上年相符。与上年相比减少1万元，减少10%。变动原因：本年坚持厉行节约的原则，降低费用。

（二）社会保障和就业支出（208类）

行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算8.39万元，与上年相比增加2.31万元，增长37.99%。变动原因：本年度较上年度新增三名工作人员以及缴纳养老保险工资基数增加。

3.卫生健康支出（210类）

（1）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101102项）。年初预算3.17万元，与上年相比增加0.88万元，增长38.43%。变动原因：本年度较上年度新增三名工作人员以及缴纳保险工资基数增加。

（2）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（210113项）。年初预算0.48万元，与上年相比增加0.13万元，增长37.14%。变动原因：本年度较上年度新增三名工作人员以及缴纳保险工资基数增加。

4.住房保障支出（221类）

（1）住房改革支出（22102款）住房公积金支出（2210201项）。年初预算8.02万元，与上年相比增加2.17万元，增长37.09%。变动原因：本年度较上年度新增三名工作人员，本年度住房公积金调整缴费计算基数，缴费基数比上一年度增加，故相应住房公积金增加。

（2）住房改革支出（22101款）购房补贴支出（2210203项）。年初预算2.60万元，与上年相比增加1.58万元，增长154.9%。变动原因：本年度较上年度新增三名工作人员，本年度随人员工资增长缴费基数比上一年度增加，故相应增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 94.01万元，其中：

（一）人员经费89.93万元。主要包括：基本工资25.45万元、津贴补贴11.60万元、奖金6.11万元、绩效工资19.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.39万元、职工基本医疗保险缴费3.17 万元、公务员医疗补助缴费0.48万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金8.02万元。其他工资福利支出6.44万元的补助等。

（二）公用经费 4.08万元。主要包括：办公费0.5万元、手续费0.12万元、邮电费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.34万元、福利费1.42万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5 万元，比上年预算减少1.5 万元，减少75%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0  万元。其中： 

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加 0    万元，主要原因我单位无公车。

3．公务接待费预算支出 0.5万元，比上年预算减少 1.5万元，主要原因本年本着节约的原则，降低费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心2024年本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门（单位）预算安排项目1个，项目预算总金额9万元。其中，财政本年拨款金额9万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 0万元。

（一）外事及口岸工作保障经费

    1.项目概述

本项目主要用于承担全盟中外人才交流服务、外事口岸业务培训，为外国访问团组和个人提供服务。承担外事交往函电、文书、协议等资料和外事活动的翻译工作。承担因公出国人员护照、赴港澳地区人员通行证的日常管理等工作。配合做好全盟电子口岸建设与维护等工作。完成行政公署外事办公室交办的其他工作任务及日常工作运转。

2.立项依据

“五定”方案

3.实施主体

锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心

4.实施方案

根据财政批复业务费用制定本年业务预算 ，主要用于核算日常办公费、从事交往函电、文书、协议等资料和重要外事活动的翻译费用、日常劳务；赴盟内外学习、调研、培训，参加各类会议费用；承担全盟中外人才交流服务、为外国访问团组和个人提供服务的费用及日常费用等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算9万元。

• 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟外事办公室综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出4.08万元，主要包括以下支出：办公费0.5万元、手续费0.12万元、邮电费0.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.34万元、福利费1.42万元等。

与上年相比增加 0.87万元，增长27.10 %。主要原因是：本年度本单位增加三名工作人员，增加相应费用预算。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额4.0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4万元。涵盖其他印刷服务等采购大类，编制政府采购预算明细1项，采购金额来源为一般性公共预算资金。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算9万元，占全部项目预算的100%。

•   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭晓君         联系电话：0479-8115102

2024年度锡林郭勒盟行政公署外事办公室综合保障中心预算套表.xlsx