第一部分  单位概况

• 主要职能职责

（一）本单位职能

本单位职能涉密。

（二）本单位主要职责

本单位职责涉密。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：本级及下设独立预算单位共有 1 个，其中：财政拨款的行政单位 1 个。

（二）人员基本情况，编制、实有、离退休等。我办人员基本情况，我办核定编制10人，处级领导职数1正2副，科级领导职数 5 名（3正2 副）。实有人员10人，行政人员10人，离退休人员 3人。

（三）从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟行政公署外事办公室部门本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟行政公署外事办公室	财政拨款的行政单位

三、2024年单位主要工作任务及目标

2024年，全盟外事工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导，深入贯彻落实中央外事工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极参与共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊，积极服务推动习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”在我盟见行见效，促进全盟对外开放工作迈上新台阶、取得新成效。

一是深入学习贯彻中央外事工作会议和自治区外事委员会议精神，把地方外事工作放到党和国家对外工作全局中谋划推动，深入落实元首外交成果，推动孙绍骋书记访蒙成果落实，持续推进国家向北开放重要桥头堡建设，夯实互联互通基础，深化对外多领域交流合作。

二是严格规范外事管理，全面贯彻落实总体国家安全观，进一步规范外事活动，深入做好边界管理。

三是发挥外事资源优势，积极参与上级对外合作平台活动，着力开拓友城新局面，服务企业涉外需求，助力全盟经济社会高质量发展。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年度收入、支出预算总计    293.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加 21.04 万元，增长 7.72%。其中：

（一）收入预算总计 293.74 万元。包括：

1．本年收入合计293.74万元。

（1）一般公共预算拨款收入293.74万元，与上年相比增加 21.04 万元，增长7.72 %。主要原因是本年人员较上年人员增加一位，相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加导致。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长     0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为2.95万元。与上年相比减少11.94万元，减少80.19%。主要原因是上年度结转结余的招商引资项目资金受当年疫情影响，故结转到上年完成。本年度的工作能按照计划执行。

（二）支出预算总计293.74万元。包括：

1．本年支出合计293.74万元。

（1）一般公共服务（类）支出226.04 万元，主要用于本年度单位在职人员薪酬、本单位日常办公机构运转及外事工作经费。与上年相比增加 15.99 万元，增长7.61%。主要原因是本年度单位比上年增加一名人员，及单位在职人员正常晋级，人员费用支出增加。

（2）社会保障和就业类支出 34.35 万元，主要用于本单位本年度缴纳在职人员各类社会保险。与上年相比增加14.65万元，增长 74.4 %。主要原因是本年度较上年度新增一名工作人员以及缴纳社保、住房公积金等工资基数增加。

2．年终结转结余为0 万元。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年收入预算合计293.74 万元，包括本年收入 290.79万元，上年结转结余 2.95万元。其中：

本年一般公共预算收入 290.79 万元，占 98.99 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入 0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 2.95 万元，占 1.01 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金 0万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年支出预算合计293.74万元，其中：

基本支出 256.79万元，占87.42 %；

项目支出 36.95万元，占 12.58%；

事业单位经营支出0万元，占 0%；

上缴上级支出 0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年度财政拨款收、支总预算293.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.04 万元，增长7.72 %。主要原因是本年人员较上年人员增加一位，相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年一般公共预算财政拨款支出预算293.74万元，与上年相比增加 21.04 万元，增长 7.72  %。主要原因是本年人员较上年人员增加一位，相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加。

（一）一般公共服务（类）

1.政府办公室及相关机构事务（20103 款）行政运行(2010301 项）。年初预算 226.04 万元，与上年相比增加15.99万元，增长7.61%。变动原因：本年人员较上年人员增加一位，相应其工资及其他人员晋级工资及社保等均有所增加导致。

2.社会保障和就业支出（208 类）

行政事业单位养老支出（20805 款）行政单位离退休（2080501 项）。年初预算2.98万元，与上年相比增加0.08万元，增长2.6%。增加原因：退休人员调资增加。

行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505 项）。年初预算18.87万元，与上年相比增加2.08万元，增长 12.39%。变动原因：是本年度人员职级调整，相应的人员社会保障方面都相应进行增加。

3.卫生健康支出（210 类）

行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。年初预算9.53万元,与上年相比增加1.29万元，增长15.66%。变动原因：是本年度人员职级调整，相应的卫生健康支出方面都相应进行增加。

行政事业单位医疗（2101）公务员医疗补助（2101103项）。年初预算1.09万元，与上年相比增加0.12万元，增长12.37%。变动原因：是本年度人员较上年人员增加一位，以及本年度人员职级调整，相应的公务员医疗补助增长。

4.住房保障支出（221 类）

（1）住房改革支出（22102 款）住房公积金支出（2210201项）。年初预算18.19万元，与上年相比增加 1.94万元，增长11.94%。变动原因：是本年度人员住房公积金缴费基数调整，以及人员职级调整，相应的住房公积金支出方面都相应进行增加。

（2）住房改革支出（22101 款）购房补贴支出（2210203 项）。年初预算4.54万元，与上年相比增加2.22万元，增长95.69%。变动主要原因：是本年度人员增加一位人员，以及其他工作人员正常的职级调整，相应的住房公积金支出方面都相应进行增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算256.79万元，其中：

（一）人员经费214.20万元。主要包括：基本工资57.09万元、津贴补贴66.07万元、奖金16.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.87万元、职业年金做实12.5万元、职工基本医疗保险缴费7.15万元、公务员医疗补助缴费1.09万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金18.19 万元，其他工资福利支出16.27万元。

（二）公用经费 37.24万元。主要包括：办公费 0.5万元、手续费0.2万元、邮电费0.3万元、因公出国（境）费用0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.70 万元、工会经费 3.02 万元、福利费 2.91 万元、公务用车运行维护费16.50 万元、其他交通费用 11.81 万元。

（三）对个人和家庭的补助 5.36万元。主要包括：退休费2.98万元、医疗费补助2.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出31.5万元，其中因公出国（境）费支出10.5万元，占“三公”经费的33.33 %；公务用车购置及运行维护费支出16.5万元，占“三公”经费的52.38 %；公务接待费支出4.5万元，占“三公”经费的14.29%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出31.5 万元，比上年预算增加9万元，增长40%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 10.5万元，比上年预算增加6.5   万元，主要原因是按照上级及本单位安排，预计今年因公出国（境）业务将有所增加。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 16.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度本单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出16.5万元，比上年预算增加0  万元，主要原因本年度本单位此项预算无变化。

3．公务接待费预算支出4.5万元，比上年预算增加 0.5万元，主要原因根据工作业务需要本单位将减少外事办综合保障中心接待费，调整至本级单位。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

林郭勒盟行政公署外事办公室2024年本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室2024年本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目1个，项目预算总金额34万元。其中，财政本年拨款金额 34万元，财政拨款结转结余2.95万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）外事及口岸工作经费

1.项目概述

全盟外事工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导，深入贯彻落实中央外事工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极参与共建“一带一路”和中蒙俄经济走廊，积极服务推动习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”在我盟见行见效，促进全盟对外开放工作迈上新台阶、取得新成效。  

2.立项依据

“三定方案”。

3.实施主体

锡林郭勒盟行署外事办公室

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算，主要用于

1. 因公出国境支出。
2. 外事办组织、参加各类相关工作会议；赴盟内外参加学习、调研、培训、差旅等费用。
3. 出差及工作需要车辆租用费用。
4. 用于日常办公运转。
5. 人员劳务费用、翻译费用,委托业务费用。
6. 对外、对内往来接待费用。
7. 办公软件、设备维护及采购。
8. 对内对外工作宣传、印刷等费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算34万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟行政公署外事办一般公共预算机关运行经费预算支出37.24万元。主要包括以下支出：办公费 0.5万元、手续费0.2万元、邮电费0.3万元、因公出国（境）费用0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.70 万元、工会经费 3.02 万元、福利费 2.91 万元、公务用车运行维护费16.50 万元、其他交通费用 11.81 万元。与上年相比增加 2.89万元，增长 8.41 %。主要原因是：是本年度人员增加一位人员，以及工资晋级增长，相应的公用经费及工会经费增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额14万元，其中：拟采购货物支出 10万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出4万元。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车 0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算36.95 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭晓君       联系电话：0479-8115102

盟外事办本级2024年预算公开全套表.xlsx