2021年度锡林郭勒盟行政公署外事办公室

（本级）

决算公开

批复时间： 2022 年 12 月 17日

公开时间： 2022 年 12 月 22日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一）主要职能职责

因涉密，不宜公开。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位机构数位1个，独立核算机构数为1个,机构名称是：锡林郭勒盟行政公署外事办公室。我办编制17人，实有人数15人，行政人员10人，事业人员5人。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2021年度单位主要工作完成情况

2021年工作总结报告如下：

一、2021年度工作开展情况

（一）坚决贯彻执行中央外交政策，准确把握全盟外事工作正确方向。全面落实党中央、自治区党委外事工作决策部署，根据2021年自治区党委外事工作委员会第三次会议精神，聚焦高质量对外开放、维护安全稳定、涉外疫情防控和规范化建设四项重点工作，召开了盟委外事工作委员会第三次会议，传达学习中央、自治区相关会议精神，审议通过了《中共锡盟委外事工作委员会2021年工作要点》。

    （二）充分利用外事工作沟通机制，推动全盟外事工作有序开展。加强与蒙古国驻我领事馆的沟通交流合作，促成盟委领导与蒙古国驻二连浩特领事馆领事就中蒙二连浩特—扎门乌德、珠恩嘎达布其—毕其格图口岸和边境疫情联防联控、信息共享，与蒙古国毗邻地区友好往来，推动基础设施互联互通等涉及双边友好合作工作进行深入探讨交流。

    （三）充分发挥外事资源优势，服务国家总体外交和对外斗争。一是在盟委、行署的统一领导下，建立了应对防范美西方驻华使领馆渗透问题专项工作机制，进一步强化美西方国家使领馆人员来我盟活动日常管理，并将工作机制下沉到各旗县市（区）。二是组织召开了“防范化解外部环境领域风险联席会议”，建立了常态化联席会议工作机制并制定联席会议工作规则，明确各成员单位意识形态领域风险、“三非人员”管控、因公临时出国（境）管理以及加强边境地区督查调研等涉外工作职责。三是深入锡林郭勒职业学院、边防连队和各类涉外培训机构开展外事宣传服务活动。征集青少年绘画作品参加第九届东北亚地区地方政府联合会青少年绘画比赛。

    （四）参与共建“一带一路”，主动融入中蒙俄经济走廊建设。在锡盟和锦州市的共同努力和倡议下，召开了东北陆海新通道沿线地方政府协作联盟会议，签署了《“东北陆海新通道”沿线地方政府协作联盟协议》。2021年9月，赴沈阳参加了辽宁省委、省政府召开的“辽洽会—东北陆海新通道建设区域合作交流会”，明确了将沿线地方政府联盟扩充为15个地区，共同推进新通道建设工作。

    （五）全力促进泛口岸经济发展，持续优化口岸营商环境。一是通过召开海关企业座谈会和实地走访，积极征求进出口企业意见建议，建立了《服务外贸企业、优化口岸营商环境专项活动工作台账》，逐步完善珠恩嘎达布其口岸5个海关作业区配套设施。二是加快推进口岸基础设施建设，重点推进珠恩嘎达布其口岸公路联检区维修改造项目、货运通道建设项目、货运通道智能卡口项目建设。2021年进出口货运量完成1855.14万吨，同比下降3.67％；其中：二连浩特口岸进出口货物1804.7万吨，同比下降4.9％；珠恩嘎达布其口岸进出口货物50.44万吨，同比增长75.5%。

    （六）坚决筑牢“外防输入”防线，全力做好涉外疫情防控工作。锡盟疫情防控涉外及涉港澳台工作组多次召开专题调度会议并赴口岸现场督查调研，研究部署口岸和涉外人员疫情防控工作。分别成立了锡林郭勒盟协助二连浩特市口岸疫情防控闭环管理专项整治、珠恩嘎达布其口岸疫情防控、珠恩嘎达布其口岸疫情防控工作专项督查、涉外人员疫情防控工作专项督查四个工作专班。同时，恢复了24小时值班值守制度，开通了涉外咨询服务专线电话。

按照盟疫情防控指挥部工作部署，盟外事办将口岸疫情防控各项工作进行整合，牵头组建了口岸城市工作专班，协调相关部门加强口岸疫情防控“三道防线”建设，多次赴口岸一线开展督查督导工作，建立了问题清单台账并逐项盯办整改反馈进展。

在外籍人员管理管控方面，摸清在盟外籍和港澳台人员底数，建立“一人一档”工作台账，动态管理涉外人员情况。在自治区党委外事工作委员会的集中统一领导下，完成了向蒙古国毗邻地区捐赠防疫物资相关工作；印发了《关于做好在我盟12至17岁港澳台同胞、外籍人士新冠病毒疫苗接种工作的通知》、《关于做好在我盟“三非”人员的新冠病毒疫苗接种工作的通知》，并制定下发《锡林郭勒盟“三非”人员新冠病毒疫苗接种专项工作方案》。

对新排查出的“三非”人员信息及时推送至盟公安局出入境管理局，协作打击“三非”和偷渡案件，净化涉外环境。同时，加强与有关地区沟通联络，做好信息跟踪及落地管控各项措施。

在边境巡查管控方面，通过自行组织和配合外交部、自治区党委外事办等多种形式完成了全盟1103公里边境线实地踏查，掌握边境界碑及上界公路等边境设施建设维护情况。协调边境管理支队进一步提升边境特别是一些难通行、易越界地段的见警率和技防手段，严防周边地区疫情防控形势严峻态势下非法偷越境。

    （七）持续推进友好城市建设工作，不断扩大民间外交“朋友圈”。积极推进东乌旗、正蓝旗与蒙古国西乌尔特市、成吉思汗市建立友好城市关系。协调东乌旗与蒙古国西乌尔特市通过视频会晤，线上交换资料等方式，达成了建立友好城市关系意向，拟订了建立友好城市意向书。

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2021年度收入、支出决算总计 318.58万元。与年初预算相比，收、支总计各增加11.21万元，增长 3.65%，变动原因：该增长系本年度人员工资正常晋级的增长部分；与上年决算相比，收、支总计各减少 109.58万元，减少 25.59 %。其中：

（一）收入决算总计 318.58 万元。包括：

1.本年收入决算合计 272.61 万元。与上年决算相比，减少 109.58万元，减少 25.59 %，变动原因：是因疫情原因部分外事及相关业务活动暂停或减少，相应经费也减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：我单位无此项。

3.年初结转和结余 45.96万元。与上年决算相比，减少 1.38万元，减少 2.9 %，变动原因：本年加快列支。

（二）支出决算总计 318.43 万元。包括：

1.本年支出决算合计 318.43万元。与上年决算相比，减少 56.86万元，减少 15.15 %，变动原因：是因疫情原因部分外事及相关业务活动暂停或减少，相应经费也减少。

2．结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 0万元，减少0 %，变动原因：本年与上年均无结余分配。

3.年末结转和结余 0.14万元。结转和结余事项：该款是基本支出结转。与上年决算相比，减少52.74万元，减少  99.74%，变动原因：本年度不在使用权责发生制记账，年末财政拨款结转资金无数据。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2021年度本年收入决算总计318.58万元，包括本年收入 272.61 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结余和结转 45.96 万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 268.31万元，占 84.22 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占0%；

本年其他收入 4.31万元，占 1.35%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2021年度本年支出决算合计 318.44万元，其中：

本年基本支出 257.87 万元，占 80.98%；

本年项目支出 60.57  万元，占 19.02 %；

本年上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出0 万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2021年度财政拨款收入、支出决算总计 314.21 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6.84万元，增长 2.22 %，变动原因：该增长系本年度人员工资正常晋级的增长部分；与上年决算相比，收、支总计各减少 61.07万元，减少 16.27 %，变动原因：是因疫情原因部分外事及相关业务活动暂停或减少，相应经费也减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 314.07万元。与年初预算 307.37万元相比，完成年初预算的 102.18 %。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商务事务支出（款）其他商务事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.057万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该款是上年结转经费。

2．对外联络事务（款）行政运行（项）。年初预算256.17万元，决算支出268.93万元，完成年初预算的104.98%。决算数与年初预算数的差异原因：增加部分为人员下常晋级的增长部分。

3．对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出4.28万元。决算数与年初预算数的差异原因：该款为涉密资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.44万元，决算支出20.47万元，完成年初预算的95.47%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算养老保险为估算数，属正常估值。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.11万元，决算支出9.34万元，完成年初预算的84.07%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算职业年金为估算数。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.08万元，决算支出15.35万元，完成年初预算的95.46%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算与决算几乎无差异，属于预算规定范围。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算257.79万元，其中：

（一）人员经费 228.34万元。主要包括：基本工资68.37万元、津贴补贴66.78万元、奖金0.15万元、绩效工资18.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.47万元、职业年金缴费9.34万元、职工基本医疗保险缴费9.59万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金15.35万元、其他工资福利支出18.83万元，较上年增加9.49万元，主要原因是：本年度人员工资正常晋级的增长部分；

（二）公用经费 29.45 万元。主要包括：办公费3.83万元、手续费0.02万元、邮电费0.11万元、差旅费0.03万元、培训费0.14万元、公务接待费0.57万元、劳务费1.09万元、委托业务费0.17万元、工会经费2.69万元、福利费2.92、公务用车运行维护费7.87万元、其他交通费用9.92万元、其他商品和服务支出0.01万元、。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟行政公署外事办公室（本级）2021年度财政拨款“三公”经费预算 19 万元，支出决算 10.04 万元，完成预算的 52.84%。其中：因公出国（境）费预算4万元，支出决算  0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算13万元，支出决算9.37万元，完成预算的 72.07%；公务接待费预算 2 万元，支出决算0.6万元，完成预算的 33.5 %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因一是本年因疫情影响，原定的外事活动取消，相关业务活动暂停或减少，原计划使用的经费减少。